| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ | 52,000.00(14.06%) | 16,700.00(4.52%) | 288,695.00(78.07%) | 12,090.00(3.27%) | 300.00(0.08%) | 0.00(0.00%) | 369,785.00 | 939,000.00 | 39.38% |
| การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน | 1,500.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,500.00 | 400,000.00 | 0.38% |
| การท่องเที่ยวโดยชุมชน | 4,000.00(12.77%) | 2,400.00(7.66%) | 24,615.00(78.57%) | 315.00(1.01%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 31,330.00 | 30,928.00 | 101.3% |
| การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 62,000.00(62.00%) | 0.00(0.00%) | 38,000.00(38.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) | 1,339,800.00(28.13%) | 49,199.00(1.03%) | 2,971,934.00(62.41%) | 93,886.00(1.97%) | 34,995.00(0.73%) | 272,296.00(5.72%) | 4,762,110.00 | 9,630,000.00 | 49.45% |
| โครงการอาสาประชารัฐ | 10.00(50.00%) | 10.00(50.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20.00 | 20.00 | 100% |
| งานประเมินผลภายใน | 11,000.00(11.05%) | 1,000.00(1.00%) | 82,340.00(82.68%) | 5,249.00(5.27%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 99,589.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อสาธารณะ | 35,100.00(16.74%) | 1,000.00(0.48%) | 167,026.00(79.66%) | 6,550.00(3.12%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 209,676.00 | 1,300,000.00 | 16.13% |
| แผนงานกลาง | 1,374,913.00(13.55%) | 0.00(0.00%) | 8,732,579.75(86.04%) | 40,042.00(0.39%) | 1,457.00(0.01%) | 0.00(0.00%) | 10,148,991.75 | 4,206,739.00 | 241.26% |
| แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา | 0.00(0.00%) | 5,000.00(0.40%) | 97,950.00(7.85%) | 1,097,135.50(87.96%) | 4,000.00(0.32%) | 43,200.00(3.46%) | 1,247,285.50 | 1,339,995.50 | 93.08% |
| แผนงานโซนใต้กลาง | 1,019,202.00(29.88%) | 47,900.00(1.40%) | 2,198,038.00(64.44%) | 131,426.00(3.85%) | 12,838.00(0.38%) | 1,600.00(0.05%) | 3,411,004.00 | 3,550,000.00 | 96.08% |
| แผนงานโซนใต้บน | 2,343,040.00(42.18%) | 93,000.00(1.67%) | 3,007,980.60(54.15%) | 80,153.00(1.44%) | 30,281.00(0.55%) | 0.00(0.00%) | 5,554,454.60 | 6,400,000.00 | 86.79% |
| แผนงานโซนใต้ล่าง | 2,326,642.00(40.69%) | 246,255.00(4.31%) | 2,972,600.00(51.99%) | 143,522.55(2.51%) | 2,807.00(0.05%) | 25,799.45(0.45%) | 5,717,626.00 | 4,855,120.00 | 117.76% |
| แผนงานโซนใต้อันดามัน | 1,881,500.00(44.58%) | 143,333.00(3.40%) | 1,961,829.50(46.49%) | 102,910.00(2.44%) | 39,755.00(0.94%) | 90,729.00(2.15%) | 4,220,056.50 | 3,450,000.00 | 122.32% |
| แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ | 152,100.00(11.25%) | 7,500.00(0.55%) | 1,160,804.53(85.85%) | 28,784.00(2.13%) | 3,011.00(0.22%) | 0.00(0.00%) | 1,352,199.53 | 1,680,000.00 | 80.49% |
| แผนงานสนับสนุน | 247,619.00(21.87%) | 115,000.00(10.16%) | 764,969.00(67.56%) | 1,170.00(0.10%) | 3,441.00(0.30%) | 0.00(0.00%) | 1,132,199.00 | 700,000.00 | 161.74% |
| แผนงานสร้างสุข | 223,550.00(5.58%) | 667,950.00(16.68%) | 3,048,688.00(76.12%) | 65,175.00(1.63%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,005,363.00 | 4,000,000.00 | 100.13% |
| แผนงานสื่อ | 1,244,600.00(19.65%) | 200,000.00(3.16%) | 3,605,096.00(56.93%) | 57,662.00(0.91%) | 0.00(0.00%) | 1,225,592.05(19.35%) | 6,332,950.05 | 5,740,000.00 | 110.33% |
| แผนงานอื่น ๆ | 2,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,000.00 | 1,000,000.00 | 0.2% |
| ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA | 277,100.00(68.37%) | 0.00(0.00%) | 125,264.00(30.91%) | 1,000.00(0.25%) | 0.00(0.00%) | 1,920.00(0.47%) | 405,284.00 | 400,000.00 | 101.32% |
| ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) | 17,500.00(83.33%) | 0.00(0.00%) | 3,500.00(16.67%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 21,000.00 | 800,000.00 | 2.63% |
| รวม | 12,615,176.00 | 1,596,247.00 | 31,251,909.38 | 1,867,070.05 | 132,885.00 | 1,661,136.50 | 49,124,423.93 | 50,521,802.50 | 97.23% |
| สัดส่วน(%) | 25.68% | 3.25% | 63.62% | 3.8% | 0.27% | 3.38% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ