| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ | 52,000.00(14.06%) | 16,700.00(4.52%) | 288,695.00(78.07%) | 12,090.00(3.27%) | 300.00(0.08%) | 0.00(0.00%) | 369,785.00 | 939,000.00 | 39.38% |
| การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน | 1,500.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,500.00 | 400,000.00 | 0.38% |
| การท่องเที่ยวโดยชุมชน | 4,000.00(12.77%) | 2,400.00(7.66%) | 24,615.00(78.57%) | 315.00(1.01%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 31,330.00 | 30,928.00 | 101.3% |
| การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 62,000.00(62.00%) | 0.00(0.00%) | 38,000.00(38.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ | 17,500.00(83.33%) | 0.00(0.00%) | 3,500.00(16.67%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 21,000.00 | 800,000.00 | 2.63% |
| งานประเมินผลภายใน | 11,000.00(11.05%) | 1,000.00(1.00%) | 82,340.00(82.68%) | 5,249.00(5.27%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 99,589.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อสาธารณะ | 35,100.00(16.74%) | 1,000.00(0.48%) | 167,026.00(79.66%) | 6,550.00(3.12%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 209,676.00 | 1,300,000.00 | 16.13% |
| รวม | 183,100.00 | 21,100.00 | 604,176.00 | 24,204.00 | 300.00 | 0.00 | 832,880.00 | 3,569,928.00 | 23.33% |
| สัดส่วน(%) | 21.98% | 2.53% | 72.54% | 2.91% | 0.04% | 0% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ