| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ | 7,600.00(1.80%) | 8,200.00(1.94%) | 118,300.00(28.04%) | 287,300.00(68.10%) | 0.00(0.00%) | 500.00(0.12%) | 421,900.00 | 720,000.00 | 58.6% |
| การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ | 277,100.00(31.79%) | 33,700.00(3.87%) | 529,267.00(60.72%) | 25,854.00(2.97%) | 5,771.00(0.66%) | 0.00(0.00%) | 871,692.00 | 939,000.00 | 92.83% |
| การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน | 327,300.00(47.35%) | 80,500.00(11.64%) | 283,503.00(41.01%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 691,303.00 | 800,000.00 | 86.41% |
| การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม | 121,100.00(45.29%) | 22,600.00(8.45%) | 120,852.00(45.20%) | 2,005.00(0.75%) | 836.00(0.31%) | 0.00(0.00%) | 267,393.00 | 916,000.00 | 29.19% |
| การท่องเที่ยวโดยชุมชน | 233,000.00(20.40%) | 111,600.00(9.77%) | 794,395.00(69.57%) | 2,945.00(0.26%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,141,940.00 | 200,249.00 | 570.26% |
| การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 259,600.00(27.04%) | 33,750.00(3.52%) | 618,158.00(64.40%) | 36,817.00(3.84%) | 874.00(0.09%) | 10,700.00(1.11%) | 959,899.00 | 862,310.00 | 111.32% |
| เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ | 173,744.00(16.18%) | 30,700.00(2.86%) | 848,216.00(78.98%) | 18,143.00(1.69%) | 3,098.00(0.29%) | 0.00(0.00%) | 1,073,901.00 | 1,004,000.00 | 106.96% |
| โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | 43,600.00(13.97%) | 5,943.53(1.90%) | 57,223.70(18.34%) | 200,110.03(64.13%) | 1,000.00(0.32%) | 4,138.74(1.33%) | 312,016.00 | 3,200,000.00 | 9.75% |
| โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566 | 1,235,985.00(25.16%) | 303,759.00(6.18%) | 2,611,137.00(53.14%) | 105,800.00(2.15%) | 12,477.00(0.25%) | 644,292.00(13.11%) | 4,913,450.00 | 6,000,000.00 | 81.89% |
| โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส | 1,000.00(1.30%) | 25,850.00(33.50%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 50,320.00(65.21%) | 0.00(0.00%) | 77,170.00 | 900,000.00 | 8.57% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต) | 2,841,388.00(39.69%) | 1,000.00(0.01%) | 3,714,405.00(51.88%) | 85,846.50(1.20%) | 830.00(0.01%) | 515,615.00(7.20%) | 7,159,084.50 | 23,810,000.00 | 30.07% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) | 1,939,400.00(29.13%) | 76,879.00(1.15%) | 4,057,241.00(60.94%) | 106,896.00(1.61%) | 35,287.00(0.53%) | 442,488.00(6.65%) | 6,658,191.00 | 9,745,800.00 | 68.32% |
| โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย | 910,500.00(9.11%) | 2,533,000.00(25.33%) | 1,921,855.00(19.22%) | 19,628.00(0.20%) | 0.00(0.00%) | 4,615,017.00(46.15%) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% |
| โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ตามภูมิภาค) | 115,100.00(48.94%) | 36,000.00(15.31%) | 81,176.00(34.51%) | 1,915.00(0.81%) | 0.00(0.00%) | 1,000.00(0.43%) | 235,191.00 | 1,790,000.00 | 13.14% |
| โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 | 1,695,740.00(49.79%) | 5,160.00(0.15%) | 1,541,849.00(45.27%) | 59,206.00(1.74%) | 11,132.00(0.33%) | 92,730.00(2.72%) | 3,405,817.00 | 4,700,000.00 | 72.46% |
| โครงการอาสาประชารัฐ | 10.00(50.00%) | 10.00(50.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20.00 | 20.00 | 100% |
| งานประเมินผลภายใน | 189,760.00(35.21%) | 29,200.00(5.42%) | 279,490.00(51.86%) | 9,277.00(1.72%) | 2,185.00(0.41%) | 29,052.00(5.39%) | 538,964.00 | 570,000.00 | 94.56% |
| งานสื่อสาธารณะ | 351,700.00(26.74%) | 0.00(0.00%) | 947,558.00(72.03%) | 16,230.00(1.23%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,315,488.00 | 1,300,000.00 | 101.19% |
| ตำบลบูรณาการระบบอาหาร | 107,400.00(25.94%) | 12,000.00(2.90%) | 286,070.00(69.08%) | 6,059.00(1.46%) | 2,568.00(0.62%) | 0.00(0.00%) | 414,097.00 | 2,350,000.00 | 17.62% |
| ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 651,350.00(40.88%) | 46,572.00(2.92%) | 858,712.00(53.89%) | 10,537.00(0.66%) | 0.00(0.00%) | 26,327.00(1.65%) | 1,593,498.00 | 0.00 | INF% |
| ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ | 1,373,450.00(43.31%) | 76,230.00(2.40%) | 1,423,011.23(44.87%) | 43,274.00(1.36%) | 3,471.00(0.11%) | 252,125.00(7.95%) | 3,171,561.23 | 2,450,000.00 | 129.45% |
| ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ | 553,000.00(32.91%) | 18,384.00(1.09%) | 1,000,656.00(59.55%) | 78,853.50(4.69%) | 426.00(0.03%) | 29,058.44(1.73%) | 1,680,377.94 | 1,500,000.00 | 112.03% |
| ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร | 661,480.00(27.87%) | 30,500.00(1.28%) | 1,623,422.99(68.39%) | 54,828.00(2.31%) | 3,065.00(0.13%) | 576.00(0.02%) | 2,373,871.99 | 1,380,000.00 | 172.02% |
| แผนงาน สนส. | 583,500.00(41.46%) | 13,500.00(0.96%) | 702,877.00(49.94%) | 13,827.00(0.98%) | 9,970.00(0.71%) | 83,783.00(5.95%) | 1,407,457.00 | 30,754,772.00 | 4.58% |
| แผนงานกลาง | 1,374,913.00(13.55%) | 0.00(0.00%) | 8,732,579.75(86.04%) | 40,042.00(0.39%) | 1,457.00(0.01%) | 0.00(0.00%) | 10,148,991.75 | 4,206,739.00 | 241.26% |
| แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา | 0.00(0.00%) | 5,000.00(0.40%) | 97,950.00(7.85%) | 1,097,135.50(87.96%) | 4,000.00(0.32%) | 43,200.00(3.46%) | 1,247,285.50 | 1,339,995.50 | 93.08% |
| แผนงานโซนใต้กลาง | 1,019,202.00(29.88%) | 47,900.00(1.40%) | 2,198,038.00(64.44%) | 131,426.00(3.85%) | 12,838.00(0.38%) | 1,600.00(0.05%) | 3,411,004.00 | 3,550,000.00 | 96.08% |
| แผนงานโซนใต้บน | 2,343,040.00(42.18%) | 93,000.00(1.67%) | 3,007,980.60(54.15%) | 80,153.00(1.44%) | 30,281.00(0.55%) | 0.00(0.00%) | 5,554,454.60 | 6,400,000.00 | 86.79% |
| แผนงานโซนใต้ล่าง | 2,326,642.00(40.69%) | 246,255.00(4.31%) | 2,972,600.00(51.99%) | 143,522.55(2.51%) | 2,807.00(0.05%) | 25,799.45(0.45%) | 5,717,626.00 | 4,855,120.00 | 117.76% |
| แผนงานโซนใต้อันดามัน | 1,881,500.00(44.58%) | 143,333.00(3.40%) | 1,961,829.50(46.49%) | 102,910.00(2.44%) | 39,755.00(0.94%) | 90,729.00(2.15%) | 4,220,056.50 | 3,450,000.00 | 122.32% |
| แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ | 152,100.00(11.25%) | 7,500.00(0.55%) | 1,160,804.53(85.85%) | 28,784.00(2.13%) | 3,011.00(0.22%) | 0.00(0.00%) | 1,352,199.53 | 1,680,000.00 | 80.49% |
| แผนงานสนับสนุน | 247,619.00(21.87%) | 115,000.00(10.16%) | 764,969.00(67.56%) | 1,170.00(0.10%) | 3,441.00(0.30%) | 0.00(0.00%) | 1,132,199.00 | 700,000.00 | 161.74% |
| แผนงานสร้างสุข | 223,550.00(5.58%) | 667,950.00(16.68%) | 3,048,688.00(76.12%) | 65,175.00(1.63%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,005,363.00 | 4,000,000.00 | 100.13% |
| แผนงานสื่อ | 1,244,600.00(19.65%) | 200,000.00(3.16%) | 3,605,096.00(56.93%) | 57,662.00(0.91%) | 0.00(0.00%) | 1,225,592.05(19.35%) | 6,332,950.05 | 5,740,000.00 | 110.33% |
| แผนงานอื่น ๆ | 2,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,000.00 | 1,000,000.00 | 0.2% |
| พืชร่วมยาง | 162,600.00(28.49%) | 1,500.00(0.26%) | 394,305.00(69.08%) | 495.00(0.09%) | 844.00(0.15%) | 11,020.00(1.93%) | 570,764.00 | 800,000.00 | 71.35% |
| ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA | 277,100.00(68.37%) | 0.00(0.00%) | 125,264.00(30.91%) | 1,000.00(0.25%) | 0.00(0.00%) | 1,920.00(0.47%) | 405,284.00 | 400,000.00 | 101.32% |
| ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) | 2,453,509.00(36.64%) | 10,000.00(0.15%) | 3,212,517.00(47.97%) | 105,887.00(1.58%) | 2,051.00(0.03%) | 913,043.00(13.63%) | 6,697,007.00 | 1,800,000.00 | 372.06% |
| รวม 38 โครงการ | 28,362,182.00 | 5,072,475.53 | 55,701,996.30 | 3,040,713.08 | 243,795.00 | 9,060,305.68 | 101,481,467.59 | 145,814,005.50 | 69.6% |
| สัดส่วน(%) | 27.95% | 5% | 54.89% | 3% | 0.24% | 8.93% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ